重庆市北碚区机构编制委员会办公室2017年部门决算情况说明
一、部门基本情况
（一）职能职责
贯彻执行中央、国务院和市委、市政府关于行政管理体制和机构改革、机构编制管理的方针、政策和法规；研究拟定全区机构编制管理办法并组织实施，统一管理全区各级党委、政府和人大、政协机关以及各民主党派、人民团体机关的机构编制工作。研究拟定全区行政管理体制与机构改革的总体方案和专题方案；审核区委各部门、区政府各部门和各镇、街道机构改革方案；指导协调全区各级行政管理体制、机构改革以及机构编制管理工作。协调全区党政群各部门的职责配置与调整，协调区委各部门之间，区政府各部门之间，区委和区政府各部门之间以及区级各部门与镇、街道之间的职责分工。研究拟定全区事业单位管理体制和改革方案；审核区属事业单位机构编制，负责区属事业单位机构改革和机构编制的管理工作，负责事业单位法人登记管理工作。
（二）机构设置
行政机构1个，内设综合科和业务科。参公事业单位1个，全年无变动。
二、部门决算情况说明
（1）收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度收入总计134.43万元，支出总计134.43万元。与2016年决算数相比，收支增加45.86万元、增长51.77%，主要原因是：实有人员增加2人。
本部门2017年度收入合计134.43万元，其中：财政拨款收入134.43万元，占100.00%。
本部门2017年度支出合计134.43万元，其中：基本支出99.41万元，占73.95%；项目支出35.01万元，占26.05%。
本部门2017年度年末结转和结余0.00万元，较上年增加0.00万元，主要原因是无结余。
（二）财政拨款收入支出决算总体情况说明
本部门2017年度财政拨款收入134.43万元，较上年决算数增加45.86万元，增长51.77%。主要原因是实有人员增加2人。较年初预算数增加40.18万元，增长42.63%。主要原因是实有人员增加，追加人员经费支出。
本部门2017年度财政拨款支出134.43万元，较上年决算数增加45.86万元，增长51.77%。主要原因是实有人员增加2人。较年初预算数增加40.18万元，增长42.63%。主要原因是实有人员增加，追加人员经费支出。
本部门2017年度财政拨款支出主要用于以下方面：一般公共服务支出115.98万元，占86.28%，较年初预算数增加35.18万元，主要原因是；实有人员比上一年度增加2人，人员经费支出增加。社会保障与就业支出10.89万元，占8.10%，较年初预算数增加4.03万元，主要原因是实有人员增加2人，人员经费支出增加；医疗卫生与计划生育支出3.42万元，占2.54%，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是严格按照预算情况支出；住房保障支出4.13万元，占3.07%，较年初预算数增加0.96万元，主要原因是实有人员增加2人，人员经费支出增加。
（三）一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明
本部门2017年度一般公共财政拨款基本支出99.41万元。其中：人员经费81.71万元，较上年增加32.99万元，主要原因是增人增资。人员经费用途主要包括基本工资、津贴补贴、奖金、社会保障缴费等。公用经费17.70万元，较上年增加2.85万元，主要原因是人员增加，公用经费用途主要包括办公费、水电费、邮电费。
三、“三公”经费情况说明
（一）“三公”经费支出总额情况。
2017年度本部门“三公”经费支出共计0.00万元，较年初预算数增加0.00万元，主要原因是我单位全年无公务接待、因公出国，也无公车,较上年支出数增加0.00万元。
（二）“三公”经费分项支出情况。
2017年度本部门因公出国（境）费用0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是我单位无公务接待、因公出国，也无公车。较上年支出数增加0.00万元。
公务车购置费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是未购置公务车,较上年支出数增加0.00万元。
公务车运行维护费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是无公务车运行维护费。较上年支出数增加0.00万元。
公务接待费0.00万元，费用支出较年初预算数增加0.00万元，主要原因是无公务接待,较上年支出数增加0.00万元。
（三）“三公”经费实物量情况。
2017年本部门因公出国（境）共计0个团组，0人；公务用车购置0辆，公务车保有量为0辆；国内公务接待0批次，0人，其中：国内外事接待0批次，0人；国（境）外公务接待0批次，0人。2017年本部门人均接待费0.00元，车均购置费0.00万元，车均维护费0.00万元。
四、其他需要说明的事项
（一）机关运行经费情况说明。2017年本部门机关运行经费支出17.70万元，机关运行经费主要用于开支办公费、购置办公设备如电脑、打印机等。机关运行经费较2016年增加2.85万元，增长19.21%，主要原因是人员增加，购置办公设备如电脑、打印机等。
（二）国有资产占用情况说明。截至2017年12月31日，本部门共有车辆0辆，其中，部级领导干部用车0辆、一般公务用车0辆、一般执法执勤用车0辆、特种专业技术用车0辆、其他用车0辆。单价50万元以上通用设备0台（套），单价100万元以上专用设备0台（套）。
（三）政府采购支出情况说明。2017年本部门政府采购支出总额0.00万元，其中：政府采购货物支出0.00万元、政府采购工程支出0.00万元、政府采购服务支出0.00万元。
（四）预算绩效管理情况说明。
2017年我单位未开展预算绩效评价。
（五）基金预算收入支出情况说明
2017年度我单位无基金预算收入支出情况。
五、专业名词解释。
（一）财政拨款收入：指本年度从本级财政部门取得的财政拨款，包括一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款。
（二）年末结转和结余：指单位结转下年的基本支出结转、项目支出结转和结余、经营结余。不包括事业单位净资产项下的事业基金和专用基金。
（三）基本支出：指为保障机构正常运转、完成日常工作任务而发生的人员经费和公用经费。其中：人员经费指政府收支分类经济科目中的“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”；公用经费指政府收支分类经济科目中除“工资福利支出”和“对个人和家庭的补助”外的其他支出。
（四）项目支出：指在基本支出之外为完成特定行政任务和事业发展目标所发生的支出。
（五）“三公”经费：指用一般公共预算财政拨款安排的因公出国（境）费、公务用车购置及运行维护费、公务接待费。其中，因公出国（境）费反映单位公务出国（境）的国际旅费、国外城市间交通费、住宿费、伙食费、培训费、公杂费等支出；公务用车购置费反映单位公务用车购置支出（含车辆购置税）；公务用车运行维护费反映单位按规定保留的公务用车燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等支出；公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待（含外宾接待）支出。
（六）机关运行经费：为保障行政单位（含参照公务员法管理的事业单位）运行用于购买货物和服务等的各项公用经费，包括办公及印刷费、邮电费、差旅费、会议费、福利费、日常维护费、专用材料及一般设备购置费、办公用房水电费、办公用房取暖费、办公用房物业管理费、公务用车运行维护费以及其他费用。
（七）工资福利支出（支出经济分类科目类级）：反映单位开支的在职职工和编制外长期聘用人员的各类劳动报酬，以及为上述人员缴纳的各项社会保险费等。
（八）商品和服务支出（支出经济分类科目类级）：反映单位购买商品和服务的支出（不包括用于购置固定资产的支出、战略性和应急储备支出）。
（九）对个人和家庭的补助（支出经济分类科目类级）：反映用于对个人和家庭的补助支出。
六、决算公开联系方式及信息反馈渠道。
本单位决算公开信息反馈和联系方式：023-68283801。
收入支出决算总表
公开01表
部门：重庆市北碚区机构编制委员会办公室
2017年度
金额单位：万元
收入
支出
项目
金额
项目
金额
栏次
1
栏次
2
财政拨款收入
134.43
一般公共服务支出
115.98
上级补助收入
0.00
外交支出
0.00
事业收入
0.00
国防支出
0.00
经营收入
0.00
公共安全支出
0.00
附属单位上缴收入
0.00
教育支出
0.00
其他收入
0.00
科学技术支出
0.00
文化体育与传媒支出
0.00
社会保障和就业支出
10.89
医疗卫生与计划生育支出
3.42
节能环保支出
0.00
城乡社区支出
0.00
农林水支出
0.00
交通运输支出
0.00
资源勘探信息等支出
0.00
商业服务业等支出
0.00
金融支出
0.00
援助其他地区支出
0.00
国土海洋气象等支出
0.00
住房保障支出
4.13
粮油物资储备支出
0.00
其他支出
0.00
债务还本支出
0.00
债务付息支出
0.00
本年收入合计
134.43
本年支出合计
134.43
用事业基金弥补收支差额
0.00
结余分配
0.00
年初结转和结余
0.00
年末结转和结余
0.00
总计
134.43
总计
134.43
注：本表反映部门本年度的总收支和年末结转结余情况。
收入决算表
公开02表
部门：重庆市北碚区机构编制委员会办公室
2017年度
金额单位：万元
项目
本年收入合计
财政拨款收入
上级补助收入
事业收入
经营收入
附属单位上缴收入
其他收入
功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
7
合计
134.43
134.43
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
115.98
115.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20110
人力资源事务
115.98
115.98
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2011001
行政运行
80.97
80.97
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2011002
一般行政管理事务
35.01
35.01
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
10.89
10.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
10.89
10.89
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
3.31
3.31
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
5.21
5.21
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
2.37
2.37
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
3.42
3.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
3.42
3.42
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
2.58
2.58
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助
0.84
0.84
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
4.13
4.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
4.13
4.13
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
3.17
3.17
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
2210203
购房补贴
0.96
0.96
0.00
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度取得的各项收入情况。
支出决算表
公开03表
部门：重庆市北碚区机构编制委员会办公室
2017年度
金额单位：万元
项目
本年支出合计
基本支出
项目支出
上缴上级支出
经营支出
对附属单位补助支出
功能分类科目编码
科目名称
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
134.43
99.41
35.01
0.00
0.00
0.00
201
一般公共服务支出
115.98
80.97
35.01
0.00
0.00
0.00
20110
人力资源事务
115.98
80.97
35.01
0.00
0.00
0.00
2011001
行政运行
80.97
80.97
0.00
0.00
0.00
0.00
2011002
一般行政管理事务
35.01
0.00
35.01
0.00
0.00
0.00
208
社会保障和就业支出
10.89
10.89
0.00
0.00
0.00
0.00
20805
行政事业单位离退休
10.89
10.89
0.00
0.00
0.00
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
3.31
3.31
0.00
0.00
0.00
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
5.21
5.21
0.00
0.00
0.00
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
2.37
2.37
0.00
0.00
0.00
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
3.42
3.42
0.00
0.00
0.00
0.00
21011
行政事业单位医疗
3.42
3.42
0.00
0.00
0.00
0.00
2101101
行政单位医疗
2.58
2.58
0.00
0.00
0.00
0.00
2101103
公务员医疗补助
0.84
0.84
0.00
0.00
0.00
0.00
221
住房保障支出
4.13
4.13
0.00
0.00
0.00
0.00
22102
住房改革支出
4.13
4.13
0.00
0.00
0.00
0.00
2210201
住房公积金
3.17
3.17
0.00
0.00
0.00
0.00
2210203
购房补贴
0.96
0.96
0.00
0.00
0.00
0.00
注：本表反映部门本年度各项支出情况。
财政拨款收入支出决算总表
公开04表
部门：重庆市北碚区机构编制委员会办公室
2017年度
金额单位：万元
收 入
支 出
项目
金额
项目
合计
一般公共预算财政拨款
政府性基金预算财政拨款
栏次
1
栏次
2
3
4
一般公共预算财政拨款
134.43
一般公共服务支出
115.98
115.98
0.00
政府性基金预算财政拨款
0.00
外交支出
0.00
0.00
0.00
国防支出
0.00
0.00
0.00
公共安全支出
0.00
0.00
0.00
教育支出
0.00
0.00
0.00
科学技术支出
0.00
0.00
0.00
文化体育与传媒支出
0.00
0.00
0.00
社会保障和就业支出
10.89
10.89
0.00
医疗卫生与计划生育支出
3.42
3.42
0.00
节能环保支出
0.00
0.00
0.00
城乡社区支出
0.00
0.00
0.00
农林水支出
0.00
0.00
0.00
交通运输支出
0.00
0.00
0.00
资源勘探信息等支出
0.00
0.00
0.00
商业服务业等支出
0.00
0.00
0.00
金融支出
0.00
0.00
0.00
援助其他地区支出
0.00
0.00
0.00
国土海洋气象等支出
0.00
0.00
0.00
住房保障支出
4.13
4.13
0.00
粮油物资储备支出
0.00
0.00
0.00
其他支出
0.00
0.00
0.00
债务还本支出
0.00
0.00
0.00
债务付息支出
0.00
0.00
0.00
本年收入合计
134.43
本年支出合计
134.43
134.43
0.00
年初财政拨款结转和结余
0.00
年末财政拨款结转和结余
0.00
0.00
0.00
一般公共预算财政拨款
0.00
政府性基金预算财政拨款
0.00
总计
134.43
总计
134.43
134.43
0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款和政府性基金预算财政拨款的总收支和年末结转结余情况。
一般公共预算财政拨款支出决算表
公开05表
部门：重庆市北碚区机构编制委员会办公室
2017年度
金额单位：万元
项目
本年支出
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
合计
134.43
99.41
35.01
201
一般公共服务支出
115.98
80.97
35.01
20110
人力资源事务
115.98
80.97
35.01
2011001
行政运行
80.97
80.97
0.00
2011002
一般行政管理事务
35.01
0.00
35.01
208
社会保障和就业支出
10.89
10.89
0.00
20805
行政事业单位离退休
10.89
10.89
0.00
2080501
归口管理的行政单位离退休
3.31
3.31
0.00
2080505
机关事业单位基本养老保险缴费支出
5.21
5.21
0.00
2080506
机关事业单位职业年金缴费支出
2.37
2.37
0.00
210
医疗卫生与计划生育支出
3.42
3.42
0.00
21011
行政事业单位医疗
3.42
3.42
0.00
2101101
行政单位医疗
2.58
2.58
0.00
2101103
公务员医疗补助
0.84
0.84
0.00
221
住房保障支出
4.13
4.13
0.00
22102
住房改革支出
4.13
4.13
0.00
2210201
住房公积金
3.17
3.17
0.00
2210203
购房补贴
0.96
0.96
0.00
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款支出情况。
一般公共预算财政拨款基本支出决算表
公开06表
部门：重庆市北碚区机构编制委员会办公室
2017年度
金额单位：万元
人员经费
公用经费
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
经济分类科目编码
科目名称
金额
301
工资福利支出
69.41
302
商品和服务支出
17.70
310
其他资本性支出
0.00
30101
基本工资
17.94
30201
办公费
2.56
31001
房屋建筑物购建
0.00
30102
津贴补贴
16.01
30202
印刷费
0.00
31002
办公设备购置
0.00
30103
奖金
24.99
30203
咨询费
0.00
31003
专用设备购置
0.00
30104
其他社会保障缴费
0.26
30204
手续费
0.00
31005
基础设施建设
0.00
30106
伙食补助费
0.00
30205
水费
0.05
31006
大型修缮
0.00
30107
绩效工资
0.00
30206
电费
0.10
31007
信息网络及软件购置更新
0.00
30108
机关事业单位基本养老保险缴费
5.21
30207
邮电费
0.13
31008
物资储备
0.00
30109
职业年金缴费
2.37
30208
取暖费
0.00
31009
土地补偿
0.00
30199
其他工资福利支出
2.63
30209
物业管理费
0.00
31010
安置补助
0.00
303
对个人和家庭的补助
12.29
30211
差旅费
3.76
31011
地上附着物和青苗补偿
0.00
30301
离休费
0.00
30212
因公出国（境）费用
0.00
31012
拆迁补偿
0.00
30302
退休费
1.11
30213
维修(护)费
0.00
31013
公务用车购置
0.00
30303
退职（役）费
0.00
30214
租赁费
0.00
31019
其他交通工具购置
0.00
30304
抚恤金
0.00
30215
会议费
0.00
31020
产权参股
0.00
30305
生活补助
0.00
30216
培训费
0.00
31099
其他资本性支出
0.00
30306
救济费
0.00
30217
公务接待费
0.00
304
对企事业单位的补贴
0.00
30307
医疗费
3.42
30218
专用材料费
0.00
30401
企业政策性补贴
0.00
30308
助学金
0.00
30224
被装购置费
0.00
30402
事业单位补贴
0.00
30309
奖励金
0.00
30225
专用燃料费
0.00
30403
财政贴息
0.00
30310
生产补贴
0.00
30226
劳务费
0.00
30499
其他对企事业单位的补贴
0.00
30311
住房公积金
4.61
30227
委托业务费
0.00
307
债务利息支出
0.00
30312
提租补贴
0.00
30228
工会经费
0.53
30701
国内债务付息
0.00
30313
购房补贴
0.96
30229
福利费
0.37
30707
国外债务付息
0.00
30314
采暖补贴
0.00
30231
公务用车运行维护费
0.00
399
其他支出
0.00
30315
物业服务补贴
0.00
30239
其他交通费用
4.90
39906
赠与
0.00
30399
其他对个人和家庭的补助支出
2.20
30240
税金及附加费用
0.00
30299
其他商品和服务支出
5.30
人员经费合计
81.71
公用经费合计
17.70
注：本表反映部门本年度一般公共预算财政拨款基本支出明细情况。
政府性基金预算财政拨款收入支出决算表
公开07表
部门：重庆市北碚区机构编制委员会办公室
2017年度
金额单位：万元
项目
年初结转和结余
本年收入
本年支出
年末结转和结余
功能分类科目编码
科目名称
小计
基本支出
项目支出
类
款
项
栏次
1
2
3
4
5
6
合计
注：本表反映部门本年度政府性基金预算财政拨款收入、支出及结转和结余情况。
部门决算相关信息统计表
公开08表
部门：重庆市北碚区机构编制委员会办公室
2017年度
金额单位：万元
项 目
预算数
决算数
项 目
决算数
栏 次
1
2
栏 次
3
一、“三公”经费支出
—
—
二、机关运行经费
17.70
（一）支出合计
0.00
0.00
（一）行政单位
17.70
1．因公出国（境）费
0.00
0.00
（二）参照公务员法管理事业单位
0.00
2．公务用车购置及运行维护费
0.00
0.00
（1）公务用车购置费
0.00
0.00
三、国有资产占用情况
—
（2）公务用车运行维护费
0.00
0.00
（一）车辆数合计（辆）
0.00
3．公务接待费
0.00
0.00
1．部级领导干部用车
0.00
（1）国内接待费
0.00
0.00
2．一般公务用车
0.00
其中：外事接待费
0.00
0.00
3．一般执法执勤用车
0.00
（2）国（境）外接待费
0.00
0.00
4．特种专业技术用车
0.00
（二）相关统计数
—
—
5．其他用车
0.00
1．因公出国（境）团组数（个）
—
0.00
（二）单价50万元以上通用设备（台，套）
0.00
2．因公出国（境）人次数（人）
—
0.00
（三）单价100万元以上专用设备（台，套）
0.00
3．公务用车购置数（辆）
—
0.00
4．公务用车保有量（辆）
—
0.00
5．国内公务接待批次（个）
—
0.00
其中：外事接待批次（个）
—
0.00
6．国内公务接待人次（人）
—
0.00
其中：外事接待人次（人）
—
0.00
7．国（境）外公务接待批次（个）
—
0.00
8．国（境）外公务接待人次（人）
—
0.00
备注：预算数为“三公”经费年初预算数，决算数是包括当年财政拨款预算和以前年度结转结余资金安排的实际支出。
