重庆市北碚区2018年财政预算调整方案

（2018年11月23日重庆市北碚区

第十八届人大常委会第十六次会议通过）

一、一般公共预算调整方案

（一）收入预算调整。年初预算全区一般公共预算收入预计415080万元，增长8%左右。其中，区金库一般公共预算收入预计308646万元，增长6%左右。1-10月，全区一般公共预算收入完成 349186万元，为年初预算的84 %，同比增长0.9 %，其中，区金库完成258268万元，同比下降0.9%；两江金库完成90918 万元，同比增长6.5%。

为全面落实国务院关于“放管服”总体要求，支持民营经济和实体经济发展，因政策性调整和一次性非税收入减少，根据1-10月收入完成情况，拟调减当年全区一般公共预算收入15707 万元，调减后全区一般公共预算收入预计完成399373万元，同比增长3.9 %。其中，区金库收入预算从308646万元调整为294120万元，调减14526万元，同比增长1%；两江金库收入预算从106434万元调整为105253万元，调减1181万元，同比增长12.9%。

区金库收入总计从620736万元调整为758708万元，调增137972万元，一是收入预算减少14526万元；二是上级补助收入增加128102万元；三是上年结转结余减少627万元；四是调入预算稳定调节基金5023万元；五是从政府性基金预算调入一般公共预算增加70000万元；六是从国有资本经营预算调入一般公共预算减少50000万元。

（二）支出预算调整。全区支出预算总计从620736万元调整为 758708万元，调增137972万元。其中，一般公共预算支出从550771万元调整为686403万元，调增135632万元；转移性支出从69965万元调整为72305万元，调增2340万元。

2018年一般公共预算收支平衡表（区金库）

单位：万元

（三）新增支出安排。根据预算执行情况，结合全区重点工作和实际支出需要，本次拟增加安排一般公共预算支出135632万元。具体安排如下：一是调减年初预算据实结算项目资金12494万元；二是调减年初预算非税收入安排支出14526万元；三是增加年度预算执行中各部门人员支出9190万元；四是增加各部门专项经费支出3304万元；五是增加调入街镇预算稳定调节基金5023万元；六是增加街镇转移支付5288万元；七是增加定向一般性转移支付安排82654万元；八是增加专项转移支付57193万元。

二、政府性基金预算调整方案

（一）收入预算调整。因年度预算执行中政策性调整，收入预算净增加460万元。全区收入总计从380686万元调整为511146万元，调增130460万元，一是收入增加460万元；二是上级补助收入增加50000万元；三是地方政府债券转贷收入增加80000万元。

（二）支出预算调整。支出总计从380686万元调整为511146万元，调增130460万元，一是政府性基金预算支出从349977万元调整为410437万元，调增60460万元；二是转移性支出从30709万元调整为100709万元，调增70000万元。

2018年政府性基金预算收支平衡表

单位：万元

三、国有资本经营预算调整方案

（一）收入预算调整。收入预算从50000万元调整为6513万元，调减43487万元。收入总计从53181万元调整为9694万元，调减43487万元。

（二）支出预算调整。支出总计从53181万元调整为9694万元，调减43487万元，其中，国有资本经营预算支出从3181万元调整为9694万元，调增6513万元；转移性支出调减50000万元。

2018年国有资本经营预算收支平衡表

单位：万元

四、地方政府债券支出情况

2018年，市财政转贷地方政府债券收入110000万元，其中：一般债券收入30000万元，专项债券收入80000万元。按照《重庆市政府债券资金管理办法》及预算管理要求，置换债券30000万元用于置换存量政府债务，新增债券80000万元用于政府公益性项目资本支出。

根据全区经济社会发展需要和重点项目资金安排需求，将新增债券资金统筹用于推进供给侧结构性改革、棚户区改造等重大战略领域方面建设，新增债券支出安排如下：重庆铁路枢纽东环线项目25000万元、温泉城城中村改造项目25000万元、丰子岩水库项目10000万元、渝武立交改建工程项目7000万元、蔡家B32安置房项目4000万元、区委党校校舍项目3422.8万元、周家岩安置房项目2000万元、街镇缺失污水管网建设项目1500万元、农村危旧房改造1077.2万元、钟表元件厂地块收储项目1000万元。